وضّح المسؤوليات
حدّد مالكي الإجراءات وأدوار الموافقة ومسارات التصعيد. وحوّل نموذج الحوكمة إلى مسارات عمل تشغيلية.
احفظ قابلية التتبع
احتفظ بالسجلات وتواريخ مسارات العمل ووثائق الأعمال الداعمة للمراجعة والتقارير.
اتفق على ضوابط النشر
راجع إجراءات الوصول والاحتفاظ والتقارير والحوادث مع فريق التنفيذ. وتتوقف الالتزامات المطبقة على الاختصاص القانوني والإعداد.